中国民主促进会徐州市委员会

2016年度部门预算

（2016年 03 月 02日）

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 民进徐州市委2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 民进徐州市委2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

民进徐州市委的主要职能是带领全市的民进会员，在民进省委和中共徐州市委的领导下，加强思想建设，开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务，为徐州经济社会发展服务。　   二、2016年度部门主要工作任务及目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以建立高素质的参政党为目标，持续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，全面加强自身建设，努力推进社务工作再上新台阶。一、加强政治学习，进一步坚定信念。二、充分发挥主委会和市委会领导核心作用。三、进一步做好参政议政工作。四、发挥优势，推进社会服务工作更上新台阶。五、完善落实各项制度，不断提升机关效能。

三、部门机构设置和所属单位情况

民进徐州市委内设职能机构2个，即办公室、组宣部，无下属单位。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

一是财政供给人：年度预算总人数10人，其中在职6人，退休4人；二是办公电脑7台、复印机及打印机2台；。

 

 

第三部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

民进徐州市委2016年度收支总预算为157.94万元，与上年相比增加32.88万元，主要原因是工资福利增加27.18万元，离退休费增加9.7万元，商品和服务支出增加10.67万元，公务用车运行维护费减少4万元，项目经费减少14.67万元。

（一）收入预算

收入预算157.94万元，包括：

1. 财政拨款收入 157.94万元，与上年相比增加32.88 万元，主要原因是工资福利增加27.18万元，离退休费增加9.7万元，商品和服务支出增加10.67万元，公务用车运行维护费减少4万元，项目经费减少14.67万元。其中：一般公共预算收入157.94万元，政府性基金收入0.00万元。

2. 财政专户管理资金0.00万元。

3. 其他资金0.00万元。

（二）支出预算

支出预算157.94万元，包括：

1．一般公共服务（类）支出157.94万元，主要用于工资福利支出71.8万元、商品和服务支出23.92万元、对个人和家庭支出41.89万元，项目经费支出20.33万元。与上年相比增加32.88万元，主要原因是工资福利增加27.18万元，离退休费增加9.7万元，商品和服务支出增加10.67万元，公务用车运行维护费减少4万元，项目经费减少14.67万元。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出2.28万元，主要用于行政单位医疗费0.26万元，公务员医疗补助2.02万元。   与上年相比增加0.04万元，主要原因是公务员医疗补助增加0.04万元。

二、收入预算总体情况

收入预算总计157.94万元，包括：

1. 一般公共预算收入157.94万元，占比100 %，其中：公共财政拨款（补助）资金157.94万元，专项收入0.00万元。

2. 政府性基金收入0.00万元，占比0 %。

3. 财政专户管理资金0.00万元，占比0 %。

4. 其他资金0.00 万元，占比0 %，其中：事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，债务资金（银行贷款）0.00万元。

5. 上年结转和结余资金0.00万元，占比0 %。

三、支出预算总体情况

支出预算157.94万元，其中：基本支出137.61万元，占87 %；项目支出20.33万元，占13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年财政拨款收入预算157.94 万元，其中：一般公共预算157.94万元，占比100 %；政府性基金预算0.00万元，占比0 %。

（二）支出预算

2016年财政拨款支出预算157.94 万元，其中：基本支出137.61万元，占比87 %；项目支出20.33万元，占比13%。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算157.94万元，包括：

（一）一般公共服务（类）

1. 工资福利（项）71.8万元，主要用于在职人员基本工资17.87万元，津贴补贴35.13万元，奖金1.49万元，社会保障缴费17.31万元。     。

2．商品和服务支出（项）23.92万元，主要用于办公费0.54万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费1.2万元，邮电费0.5万元，取暖费1.4万元，差旅费3万元，会议费4.3万元，培训费5.6万元，公务接待费用0.5万元，劳务费2.63万元，工会经费1万元，福利费0.15万元，其它商品和服务支出2万元。

3．对个人和家庭的补助（项）41.89万元，主要用于离（退）休费28.84万元，医疗费1.16万元，住房公积金7.86万元，提租补贴3.84万元，采暖补贴0.19万元。

4．项目经费20.33万元，主要用于会议费3万，培训费4万，其他商品和服务支出13.33万。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（项）2.28万元，主要用于行政单位医疗费用0.26万元，公务员医疗补助2.02万元。

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算137.61万元，其中：

1. 工资福利支出71.8万元，占52 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出。

2. 商品和服务支出23.92万元，占17 %，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助41.89万元，占31%，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖费。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为157.94万元，与上年相比增加32.88万元，主要原因是工资福利增加27.18万元，离退休费增加9.7万元，商品和服务支出增加10.67万元，公务用车运行维护费减少4万元，项目经费减少14.67万元。

（一）一般公共服务（类）

1. 工资福利（项）71.8万元，主要用于在职人员基本工资17.87万元，津贴补贴35.13万元，奖金1.49万元，社会保障缴费17.31万元。     。

2．商品和服务支出（项）23.92万元，主要用于办公费0.54万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费1.2万元，邮电费0.5万元，取暖费1.4万元，差旅费3万元，会议费4.3万元，培训费5.6万元，公务接待费用0.5万元，劳务费2.63万元，工会经费1万元，福利费0.15万元，其它商品和服务支出2万元。

3．对个人和家庭的补助（项）41.89万元，主要用于离（退）休费28.84万元，医疗费1.16万元，住房公积金7.86万元，提租补贴3.84万元，采暖补贴0.19万元。

4．项目经费20.33万元，主要用于会议费3万，培训费4万，其他商品和服务支出13.33万。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（项）2.28万元，主要用于行政单位医疗费用0.26万元，公务员医疗补助2.02万元。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算137.61万元，其中：

1. 工资福利支出71.8万元，占52 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出。

2. 商品和服务支出23.92万元，占17 %，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助41.89万元，占31%，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖费。

4．项目经费20.33万元，主要用于会议费3万，培训费4万，其他商品和服务支出13.33万。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关运行经费预算23.92万元，与上年相比增13.25万元，主要原因是：一是办公用房人头水电、暖增加，二是差旅费标准费提高；三是因公务车改革增加大型活动车辆租赁费增加；会议及培训租赁场地费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016年“三公”经费预算数为10.4万元，与上年相比增加5.9万元。其中：

公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比减少4万元，主要原因是：公务车改革取消了公务用车。    

公务接待费0.5万元，与上年相比持平。

2. 2016年会议费预算数为4.3万元，与上年相比增加3.3 万元，主要原因是：临时增加会议。

3. 2016年培训费预算数为5.6万元，与上年相比增加4.3  万元，主要原因是：培训通讯员及新近会员。

十二、政府采购预算安排情况

2016年各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值0万元以上大型设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费、培训费、租赁费、日常维修费、办公用房水电费费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。